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    牡丹江市财政局2019年部门预算
    加入日期:2019/2/15
     
     

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    牡丹江市财政局

    2019年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

     

       

     

    第一部分 牡丹江市财政局概况

    一、部门职责

    二、部门机构设置及预算编报范围

    三、部门人员构成

    第二部分 牡丹江市财政局2019年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

    十二、绩效目标表

    第三部分 牡丹江市财政局2019年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     

     

    第一部分 牡丹江市财政局基本情况

    一、主要职责

    按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江市财政局(国有资产管理委员会办公室)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(牡市编发〔200432号),牡丹江市财政局主要职责为:

    (一)贯彻执行国家财政、税收、会计法规及有关方针政策,制定和组织和实施财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策,参与制定全市各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡各级政府财力的建议;撰写和执行市与县(市)区、政府与企业的分配政策。

    (二)制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度;组织涉外财务、债务的国际谈判,并草签有关协议、协定。

    (三)编制全市年度预决算草案;受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预(决算)及其执行情况,并组织预算执行分析,编制各类报表;管理市级各项财政收入,管理市级预算外资金和财政专户资金;管理有关政府性基金;实行综合财政预算管理,统筹运用地方财力;会同有关部门审核行政事业性收费立项,管理收费罚没票据。

    (四)提出地方税收政策建议,根据全市预算安排,确定年度税收计划。

    (五)管理全市财政公共支出;拟定和执行政府采购政策;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支;制定全市统一的开支标准和支出政策;执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》;实行基本建设预算管理,制定基本建设预算管理制度和财务管理制度。

    (六)监督和执行市级财政的经济发展支出,中央和省市投资项目的财政拨款(包括基本建设投资和国债转贷项目投资),市级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费;负责农业综合开发资金管理;负责管理科技三项费并参与项目的审议评定,监督和执行《企业财务通则》。

    (七)执行国家颁布和拟定本市国有资产管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法;编制市级年度国有资产经营预、决算,拟定国有资产收益收缴办法;负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作;负责指导国有资本金的统计、分析和财产评估业务。

    (八)对社会保障收支实行预算管理,制定社会保障资金的预算管理制度和财务管理制度;对社会保障收支预算的编制和执行进行财政监督。

    (九)执行政府外债管理的方针政策、规章制度和管理办法;管理和监督市政府的内外债务;办理和监督世界银行贷款、亚洲开发银行贷款、日本协力基金贷款、外国政府贷款和融资租赁特定贷款转贷业务。

    (十)贯彻执行《会计法》,监督执行会计规章制度、《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;管理和指导全市会计工作,培训财会人员;参与全市会计专业技术职务资格考试工作,并负责考试的培训工作;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。

    (十一)监督地方税收法规执行情况,监督全市财政收支和市直各部门的财务活动;检查财政政策、规章制度执行情况和财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,查处违反财经纪律问题;会同有关部门对行政事业性收费和罚没收支进行稽查,开展治理乱收费、乱集资、乱??罟ぷ?。

    (十二)制定并组织实施全市财政系统财政科学研究和教育规划;制定财政干部培训计划;负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

    (十三)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、市本级部门预算编报范围

        牡丹江市财政局2019年部门预算编制范围包括:牡丹江市财政局本级和所属14个二级预算单位。分别是:牡丹江市财政局、牡丹牡丹江市国库收付中心、牡丹江市统发工资财政审核中心、 牡丹江市非税收入管理局、牡丹江市财政信息中心、牡丹江市罚没收支管理办公室、牡丹江市财政科学研究所、牡丹江市注册会计师管理中心、牡丹江市农业开发办公室、牡丹江市财政局收费票据监管中心、牡丹江市财政投资评审中心、省财政厅驻牡丹江工交企业驻厂组、省财政厅驻牡丹江森工企业驻厂组、牡丹江市机关服务中心、牡丹江市财政干部培训中心。与上年相同。

    三、内设机构及人员情况

    根据上述职责,市财政局设20个职能科(处)室:办公室、综合计划科、预算科、税政法规科、国库科、行政政法科、教科文科、经济建设科、经贸科、农业科、乡镇科、社会保障科、企业科、市政府采购管理办公室、会计管理科、监督检查处、国际金融科、农业税科、财务总监办公室、人事教育科。

    人员情况说明:

    1)财政局机关总人数219人,与上年相同;其中在职人数84人,比上年减少9人;离休5人,与上年相同;退休130人,比上年增加9人。

    2)全额事业单位总人数93人,比上年增加3;其中在职人数74人,比上年增加1人;退休19人,比上年增加2人。

    3)参公事业单位总人数48人,比上年减少8,其中在职人数36人,比上年减少9人;退休12人,比上年增加1人。

    4)差额事业单位总人数60,比上年增加11;其中在职人数46人,比上年增加5人;退休14,比上年增加6人。

    第二部分 牡丹江市财政局2019年部门预算表

        2019年部门预算表共十一张表,见附表。

       

           第三部分 牡丹江市财政局2019年部门

    预算安排情况说明

     

    一、部门收支总体情况表说明

    牡丹江市财政局2019年一般公共预算收入4,359.12万元,较上年减少209.79万元。支出项目中?一般公共服务支出3,222.40万元,较上年减少587.89万元。?卫生健康支出116.29万元,较上年增加5.96万元。?住房保障支出244.65万元,较上年增加8.02万元。④农林水支出89.36万元,较上年减少13.39万元。⑤社会保障和就业支出686.53万元,较上年增加377.51万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算压缩一般公共服务支出,较上年减少209.79万元,由于人员增加、工资上调的原因,卫生、社保、住房等支出相应增加。

    二、部门收入总体情况表说明

    牡丹江市财政局2019年一般公共服务支出3,222.40万元,卫生健康支出116.29万元万元,农林水支出89.36万元,住房保障支出244.65万元,社会保障和就业支出686.53万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算压缩一般公共服务支出,较上年减少209.79万元,由于人员增加、工资上调的原因,卫生、社保、住房等支出相应增加。

    、部门支出总体情况表说明

    牡丹江市财政局2019年一般公共服务支出3,222.40万元,卫生健康支出116.29万元万元,农林水支出89.36万元,住房保障支出244.65万元,社会保障和就业支出686.53万元。与上年对比情况同表一?;局С?/span>3,308.40万元,较上年增加90.13万元,主要是社保、医疗、住房支出增加。项目支出1,050.83万元,较上年减少299.92万元,合理安排项目支出。

    四、财政拨款收支总体情况表说明

    牡丹江市财政局2019年财政拨款收支总表中收入总计4,359.23万元,其中经费拨款4,277.63万元,纳入预算管理的行政性收费81.60万元。收入总计较上年减少209.79万元,减少原因是压缩项目支出,合理安排预算项目。纳入预算管理的行政性收费无变化。

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

    牡丹江市财政局2019一般公共服务支出3,222.40万元,卫生健康支出116.29万元万元,农林水支出89.36万元,住房保障支出244.65万元,社会保障和就业支出686.53万元。变动情况说明:本部门2019年部门预算压缩一般公共服务支出,较上年减少209.79万元,由于人员增加、工资上调的原因,卫生、社保、住房等支出相应增加。

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

    牡丹江市财政局2019年一般公共预算基本支出情况表中: 1、工资福利支出2,534.10万元较上年增加44.67万元,增加原因2019年由于工资上调,社保、医疗、住房等支出相应增加。2、商品和服务支出(定额)377.53万元,较上年减少16.55万元,主要是2019年人均公用支出压缩。3、对个人和家庭补助支出396.77万元,较上年增加62.01万元,本年上调退离退休人员工资。4、项目支出1,050.83万元,较上年减少299.92万元,主要是财政压缩各单位项目支出,合理安排预算资金。

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

    牡丹江市财政局2019年一般公共预算支出情况表(政府经济科目)合计4,359.23万元,其中机关工资福利支出1,234.76万元;较上年减少41.28万元,主要是津贴减少?;厣唐泛头裰С?span class="ibznh">736.02万元;较上年减少122.07万元。减少原因:合理安排公用支出,严格控制办公费、会议费等支出。对事业单位经常性补助1,991.68万元;较上年减少88.45万元,减少原因是商品和服务支出减少。对事业单位资本性补助0万元;较上年减少20万元。对个人和家庭补助396.77万元,较上年增加62.01万元,增加原因离退休费增加。

    、政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

    本年无安排。同上年。

    、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

    本年无安排。同上年。

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

    本年无安排。同上年。

        十一、 “三公”经费财政拨款支出表说明

    牡丹江市财政局2019年部门预算“三公经费中公务接待费10万元,较上年减少10万元。因公出国(境)经费和公务用车购置和运行费,无。

    十二、机关运行经费安排情况说明

    牡丹江市财政局及各下属单位2019年部门预算日常公用经费支出和项目支出总计1,428.36万元;较上年减少316.47万元,其中日常公用经费支出377.53万元,较上年减少16.55万元,主要是2019年压缩人均公用经费。项目支出1,050.83万元,较上年减少299.92万元,主要是各单位压缩了项目支出。

    十三、政府采购情况说明

    牡丹江市财政局及各下属单位2019年部门预算中政府采购预算总金额为128.42万元,较上年减少179.26万元,原因是严格编制采购预算,压缩办公费支出。均为财政经费拨款。

    十四、国有资产占有使用情况说明

    牡丹江市财政局及各下属单位2019年部门预算中国有资产只有房屋3,017万元,较上年减少133万元,原收费票据管理中心办公楼拍卖。均为办公用房,无出租出借收入。

    十四、预算绩效情况说明

    2019年财政局部门预算绩效目标情况如下:

    压缩一般性支出5%以上,节省财力用于民生保障支出。

    清理压缩国库暂付款。

    招商引资争取超额完成市政府任务指标。

    出台《债务应急防控预案》,完善《全市债务管理办法》。

    完成市本级财源提升(非税)。

    城市基础设施配套收入完成指标任务。

    完成事业单位机构改革。

                   第四部分 名词解释

        根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对牡丹江市财政局2015年部门预算中相关名词解释如下:
        
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

    九、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
       
    十、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    十一、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    十二、事业单位医疗支出反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    十三、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十四、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十五、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:/attached/file/20190215/20190215140070667066.xlsx

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