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    牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门预算
    加入日期:2019/2/15
     
     

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    牡丹江市保障性

    住房管理中心2019

    年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

       

     

    第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、部门机构设置及预算编报范围

    三、部门人员构成

    第二部分 部门2019年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

    十二、绩效目标表

    第三部分 部门2019年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

     第一部分 牡丹江市保障性住房管理中心概况

    一、部门职责

    按照《牡丹江市机构编制委员会办公室关于调整市住房保障和房产管理办公室内设机构、人员编制和领导职数的通知》(牡编办发〔201232号),市保障性住房管理中心主要职责为:

    (一)负责全市保障性住房的规划建设指导工作。

    (二)负责全市房产市场的监督管理。

    (三)负责全市房屋产权产籍和安全管理。

    (四)负责全市物业发展规划、监督管理。

    (五)承办市政府交办的其他事项。

    (六)其他事项。

    二、部门机构设置及预算编报范围

    1.机构情况

    根据上述职责,市保障性住房管理中心设4个内设机构:办公室、综合计划科、廉租房管理科、联审科。

     2. 预算编报范围 

     牡丹江市保障性住房管理中心无下属单位。

    三.人员情况

    核定编制19名,实有人数9人。

     

    第二部分 牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门预算表

     

    附表1

     

    部门收支总体情况表

     

    部门: 牡丹江市保障性住房管理中心                     单位:万元

    收入

    支出

    项目

    预算数

    功能科目

    预算数

    经济科目

    预算数

    一、一般公共预算

    176.37

    一、一般公共服务支出

    154.98

    一、工资福利支出

    70.91

    二、政府性基金

     

    二、外交支出

     

    二、商品和服务支出

    103.67

    三、国有资本经营收入

     

    三、国防支出

     

    三、对个人和家庭的补助

    1.79

    四、财政专户资金

     

    四、公共安全支出

     

    四、对企事业单位的补贴

    五、事业收入

     

    五、教育支出

     

     

     

    六、事业单位经营收入

     

    六、科学技术支出

     

     

     

    七、其他收入

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    11.22

     

     

     

     

    九、卫生健康支出

    3.38

     

     

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    6.79

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、国有资本经营预算支出

     

     

     

     

     

    二十二、预备费

     

     

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

     

     

    二十四、转移性支出

     

     

     

     

     

    二十五、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十六、债务付息支出

     

     

     

     

     

    二十七、债务发行费用支出

     

     

     

    收入总计

    176.37

    支出总计

    176.37

    支出总计

    176.37

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

     

    附表2

     

    部门收入总体情况表

     

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    一般公共预算

    政府性基金

    国有资本经营收入

    财政专户资金

    事业单位经营收入

    其他自有资金

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    合计

     176.37

     176.37

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

     11.22

     11.22

     

     

     

     

     

     20805

      行政事业单位离退休

     11.22

     11.22

     

     

     

     

     

    2080505

      行政事业单位基本养老保险缴费支出

     9.57

     9.57

     

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

     1.65

     1.65

     

     

     

     

     

    210

    卫生与健康支出

     3.38

     3.38

     

     

     

     

     

    21011

     行政事业单位医疗

     3.38

     3.38

     

     

     

     

     

    2101102

     事业单位医疗

     3.38

     3.38

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    154.98

    154.98

     

     

     

     

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构

    154.98

    154.98

     

     

     

     

     

     2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

    58.98

    58.98

     

     

     

     

     

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)

    96

    96

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    6.79

    6.79

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    6.79

    6.79

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    5.74

    5.74

     

     

     

     

     

    2210202

    提租补贴

    1.05

    1.05

     

     

     

     

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表3

    部门支出总体情况表

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                   单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营收入

    对附属单位补助支出

     

    合计

     176.37

     80.37

    96

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

     11.22

     11.22

     

     

     

     

     20805

      行政事业单位离退休

     11.22

     11.22

     

     

     

     

     2080505

      行政事业单位基本养老保险缴费支出

     9.57

     9.57

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

     1.65

     1.65

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

     3.38

     3.38

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

     3.38

     3.38

     

     

     

     

    2101102

              事业单位医疗

     3.38

     3.38

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    154.98

    58.98

     96

     

     

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构

    154.98

    58.98

    96

     

     

     

     2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

    58.98

    58.98

     

     

     

     

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)

    96

     

    96

     

     

     

    221

    住房保障支出

    6.79

    6.79

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    6.79

    6.79

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    5.74

    5.74

     

     

     

     

    2210202

    提租补贴

    1.05

    1.05

     

     

     

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表4

     

    财政拨款收支总统情况表

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                       单位:万元

         

         

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、经费拨款

    136.37

    一、一般公共服务支出

    154.98

    二、纳入预算管理的行政事业性收费

     

    二、外交支出

     

    三、专项收入

     

    三、国防支出

     

    四、国有资源有偿使用收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、政府住房基金收入

    40

    五、教育支出

     

    六、其它非税收入

     

    六、科学技术支出

     

    七、政府性基金

     

    七、文化体育与传媒支出

     

    八、国有资本经营收入

     

    八、社会保障和就业支出

    11.22

     

     

    九、卫生健康支出

    3.38

     

     

    十、节能环保支出

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    6.79

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一、国有资本经营预算支出

     

     

     

    二十二、预备费

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、转移性支出

     

     

     

    二十五、债务还本支出

     

     

     

    二十六、债务付息支出

     

     

     

    二十七、债务发行费用支出

     

    收入总计

    176.37

    支出总计

    176.37

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表5

     

    一般公共预算支出情况表(功能科目)

     

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                        单位:万元

     

    科目编码

    科目名称

    预算数

     

     

    合计

     176.37

     

    208

    社会保障和就业支出

     11.22

     

      20805

    行政事业单位离退休

    11.22

     

      2080505

    行政事业单位基本养老保险缴费支出

     9.57

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

     1.65

     

    210

    卫生健康支出

     3.38

     

     21011

    行政事业单位医疗

     3.38

     

    2101102

    事业单位医疗

     3.38

     

    201

    一般公共服务支出

    154.98

     

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构

    154.98

     

     2010301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)

    58.98

     

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)

    96

     

    221

    住房保障支出

    6.79

     

    22102

    住房改革支出

    6.79

     

    2210201

    住房公积金

    5.74

     

    2210202

    提租补贴

    1.05

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表6

     

    一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                         单位:万元

    类级科目

    款级科目

    预算数

     

    176.37

    工资福利支出

    基本工资

    28.44

    津贴

    17.03

    采暖补贴

    1.95

    奖金

    3.79

    机关事业单位基本养老保险缴费

    9.57

    工伤保险

    0.10

    职工基本医疗保险缴费

    3.35

    职工基本医疗保险缴费(大?。?/span>

    0.03

    住房公积金

    5.74

    提租补贴

    0.91

    商品服务支出(定额)

    办公费

    0.30

    电费

     

    邮电费

    0.10

    差旅费

    1.55

    培训费

    0.68

    福利费

    0.03

    其他福利费

    0.45

    计提工会经费(2%

    0.91

    补充工会经费

    0.28

    离休公用支出

     

    退休公用支出

    0.01

    其他交通费

    2.19

    水费

    0.15

    体检费(在职)

    0.64

    体检费(离休)

     

    体检费(退休)

    0.08

    手续费

    0.10

    印刷费

    0.15

    一般维修

    0.05

    对个人和家庭的补助支出

    离休费

     

    采暖补贴(离休)

     

    退休费

    1.36

    采暖补贴(退休)

    0.29

    医疗费(离休统筹)

     

    医疗费(退休大病保险)

     

    提租补贴(离休)

     

    提租补贴(退休)

    0.14

    项目支出

    96

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

     

     

    附表7

    一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    部门: 牡丹江市保障性住房管理中心                                单位:万元

    类级科目

    款级科目

    预算数

    **

    **

    1

     

     

    176.37

    机关工资福利支出

    工资奖金津补贴

     

    社会保障缴费

     

    住房公积金

     

    机关商品服务支出

    办公经费

     

    会议费

     

    培训费

     

    专用材料购置费

     

    委托业务费

     

    公务接待费

     

    因公出国(境)费用

     

    公务用车运行维护费

     

    维修(护)费

     

    其他商品和服务支出

     

    对个人和家庭的补助

    社会福利和救助

     

    助学金

    生产补贴

    离退休费

    1.79

    其他对个人和家庭的补助

     

    对事业单位经常性补助

    工资福利支出

     70.91

    商品和服务支出

    103.67

    其他资本性支出

     

    其他对事业单位补助

    对企业补助

    资本金注入

    费用补贴

    债务付息支出

    国内债务付息

    国外债务付息

    债务还本支出

    国内债务还本

     

     

    国外债务还本

    基本建设支出

    房屋建筑物构建

    基础设施建设

    公务用车购置

    设备购置

    大型修缮

    其他基本建设支出

    机关其他资本性支出

    房屋建筑物构建

    基础设施建设

    公务用车购置

    股权投资

    设备购置

     

    大型修缮

    其他资本性支出

    其他支出

    预备费

    其他支出

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表8

    政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    部门: 牡丹江市保障性住房管理中心

    单位:万元

    科目编码

     

    科目名称

    预算数

    **

     

    **

    **

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

     

    附表9

    政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

     

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                           单位:万元

    类级科目

    款级科目

    预算数

     

     

    工资福利支出

    基本工资

     

    津贴

     

    奖金

     

    医疗保险

     

    商品服务支出(定额)

    办公费

     

    水电费

     

    邮电费

     

    差旅费

     

    汽车交通费费

     

    职工教育经费费

     

    福利费

     

    其他福利费

     

    工会经费

     

     

     

     

    离休公用支出

     

    退休公用支出

     

    公用取暖费

     

    其他交通费

     

    对个人和家庭的补助支出

    离休费

     

    退休费

     

    职工个人取暖费

     

    医疗费

     

    住房公积金

     

    提租补贴

     

    项目支出

     

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

    附表10:

     

     

    政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

     

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                        单位:万元

    类级科目

    款级科目

    预算数

     

     

    机关工资福利支出

    社会保障缴费

     

    住房公积金

     

    其他工资福利支出

     

    办公经费

     

    机关商品和服务支出

    会议费

     

    培训费

     

    专用材料购置费

     

    委托业务费

     

    委托业务费

     

    公务接待费

     

    因公出国(境)费用

     

    公务用车运行维护费

     

    维修(护)费

     

     

     

    机关资本性支出(一)

    房屋建筑物构建

     

    基础设置建设

     

    公务用车购置

     

    土地征迁补偿和安置支出

     

    机关资本性支出(二)

     

    房屋建筑物构建

     

    基础设置建设

     

    公务用车购置

     

    设备购置

     

    大型修缮

     

    其他资本性支出

     

    其他支出

    赠与

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

     

     

     

    附表11

    一般公共预算“三公”经费支出表

     

    部门:  牡丹江市保障性住房管理中心                    单位:万元

    项目

    预算数

    备注

    合计

    9.5

     

    因公出国(境)经费

     

     

    公务接待费

    9.5

     

    公务用车购置和运行费

     

     

       其中:公务用车购置费

     

     

            公务用车运行费

     

     

    注:本表数据来源为市财政局批复的2019年部门预算。

     

     

     

    附表12

    2019年财政支出部门预算绩效目标表

    单位:

    牡丹江市保障性住房管理中心

                     单位:万元

    序号

    绩效目标内容

    目标任务

    一、部门(单位)职能工作绩效目标

    1-1

    城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理(分配)办法、绩效评价办法等信息全部及时公开

    及时对外公开

    1-2

    工程质量符合标准,通过住建部门检查不存在工程质量问题

    不存在质量问题

    1-3

    城镇棚户区改造和城镇低收入住房困难家庭满意度达到80%以上

    满意度达到80%以上

    1-4

    二、财政财务管理绩效目标

    2-1

    公务出国(境)费用支出

    比上年只减不增

    2-2

    车辆购置及运行费用支出

    比上年只减不增

    2-3

    公务接待费用支出

    比上年只减不增

    2-4

    水电费支出

    比上年只减不增

    2-5

    会议费支出

    比上年只减不增

    2-6

    非税收入

    完成年初预算收入的100%

    2-7

    项目支出额

    不超项目预算

    2-8

    财政财务法规制度执行面

    100%

    2-

     

    第三部分 保障性住房管理中心2019年部门预算情况说明

    一、关于部门预算收支总表的说明

    按照综合预算的原则,牡丹江市保障性住房管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年收支总预算176.37万元,一般公共预算收入176.37万元,支出包括:社会保障和就业支出11.22万元,卫生健康支出3.38万元、一般公共服务支出 154.98万元、住房保障支出6.79万元。

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年收支总预算150.17万元,全部收入均为一般公共预算收入150.17万元,支出包括:社会保障和就业支出10.08万元、医疗卫生与计划生育支出3.56万元、一般公共服务支出129.47万元、住房保障支出7.06万元。

    2019年比2018年部门一般公共预算收入增加26.2 万元,同比增加17.45%;2019年比2018年部门预算支出增加26.2万元,同比增加17.45%,主要原因是项目支出增加;2019年比2018年社会保障和就业支出增加1.14万元,为机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出;2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少0.18万元,同比减少5.06%,主要原因是一名在职人员退休;2019年比2018年一般公共服务支出增加25.51万元,同比增加19.7%,主要原因是项目支出增加 ;2019年比2018年住房保障支出减少0.27万元,同比减少3.82%,主要原因是1名在职人员退休。

    二、关于部门收入总表的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年收入预算176.37万元,其中一般公共预算收入176.37万元,占100%;

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年收入预算150.17万元,其中一般公共预算收入150.17万元,占100%;

     2019年比2018年部门一般公共预算收入增加26.2万元,同比增加17.45%,主要原因是项目支出增加。

    三、关于部门支出总表的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门预算支出176.37万元,其中基本支出80.37万元,占45.57%;项目支出96万元,占54.43%。

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年部门预算支出150.17万元,基本支出86.27万元,占57.45%;项目支出63.9万元,占42.55%。

    2019年比2018年部门预算支增加26.2万元,同比增加17.45%;其中基本支出减少5.9万元,同比减少6.84%,主要原因是退休1人;项目支出增加32.1万元,同比增加50.23%。

    四、关于财政拨款收支总表的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年财政拨款收支总预算176.37万元,收入包括:经费拨款136.37万元,政府住房基金收入40万元。支出包括:社会保障和就业支出11.22万元,卫生健康支出3.38万元、一般公共服务支出 154.98万元、住房保障支出6.79万元。

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年财政拨款收支总预算150.17万元,收入包括:经费拨款98.17万元,政府住房基金收入52万元。支出包括:社会保障和就业支出10.08万元、医疗卫生与计划生育支出3.56万元、一般公共服务支出 129.47万元、住房保障支出7.06万元。

    2019年比2018年部门一般公共预算财政拨款收入增加26.2万元,同比增加17.45%;2019年比2018年部门预算支出增加26.2万元,同比增加17.45%,主要原因是项目支出增加;2019年比2018年社会保障和就业支出增加1.14万元,为机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出;2019年比2018年医疗卫生与计划生育支出减少0.18万元,同比减少5.06%,主要原因是一名在职人员退休;2019年比2018年一般公共服务支出增加25.51万元,同比增加19.7%,主要原因是项目支出增加;2019年比2018年住房保障支出减少0.27万元,同比减少3.82%,主要原因是1名在职人员退休。

    五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门一般公共预算当年拨款176.37万元,比上年执行数增加26.2万元,主要原因是项目支出增加。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

         2019年社会保障和就业支出11.22万元,占6.36%;卫生健康支出3.38万元,占1.92%;一般公共服务支出154.98万元,占87.87%;住房保障支出6.79万元,占3.85%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

     1、社会保障和就业支出11.22万元,比上年执行数增加1.14万元,增加11.31%,为机关事业单位离退休支出和基本养老保险缴费支出。

         2、卫生健康支出3.38万元,减少0.18万元,同比减少5.06%,主要原因是一名在职人员退休。

         3、一般公共服务支出154.98万元,增加25.51万元,同比增加19.7%,主要原因是项目支出增加。

     4、住房保障支出6.79万元,减少0.27万元,同比减少3.82%,主要原因是1名在职人员退休。

     

    六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济分类)的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019部门一般公共预算经济分类支出176.37万元,其中工资福利支出70.91万元,主要包括:基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴;按定额管理的商品服务等支出103.67万元、主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、补充工会经费、福利费、其他福利费、水费、其他交通费用、离退休公用支出、公用取暖费、体检费;对个人家庭补助支出1.79万元,主要包括:离休费、退休费、采暖补贴、医疗费、提租补贴。

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年部门一般公共预算经济分类支出150.17万元,其中工资福利支出77.93万元,按定额管理的商品服务等支出72.24万元。

     2019年比2018年部门一般公共预算经济分类支出增加26.2万元,同比增加17.45%;2019年比2018年工资福利支出减少7.02万元,同比减少9%,主要原因是退休1人;2019年比2018年按定额管理的商品服务等支出增加31.43万元,同比增加43.51%,主要原因是项目支出增加;2019年比2018年对个人和家庭补助支出增加1.79万元,同比减少100%,主要原因是退休1人。

    七、关于政府一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年政府一般公共预算经济分类支出176.37万元,其中工资福利支出70.91万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品服务支出103.67万元,主要包括:办公费经费、培训费、其他商品和服务支出;对个人家庭补助1.79万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费。

    牡丹江市保障性住房管理中心2018年政府一般公共预算经济分类支出150.17万元,其中工资福利支出77.93万元;商品服务支出72.24万元。

    2019年比2018年政府一般公共预算经济分类支出增加26.2万元,同比增加17.45%;2019年比2018年工资福利支出减少7.02万元,同比减少9%,主要原因是退休1人;2019年比2018年按定额管理的商品服务等支出增加31.43万元,同比增加43.51%,主要原因是项目支出增加;2019年比2018年对个人和家庭补助支出增加1.79万元,同比减少100%,主要原因是退休1人。

    八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

         牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年“三公”经费预算数为9.5万元。

    2018年“三公”经费预算数10万元。

    2019年三公经费比2018年减少0.5万元,同比减少5%。

    十二、预算绩效情况说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,共设置了3绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标3项,分别为:1、城镇保障性安居工程管理相关政策、资金管理(分配)办法、绩效评价办法等信息全部及时公开2、工程质量符合标准,通过住建部门检查不存在工程质量问题3、城镇棚户区改造和城镇低收入住房困难家庭满意度达到80%以上  ;1财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出;2、车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费用支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。

    十三、机关运行经费安排说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门预算安排机关运行经费总计7.67万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、补充工会经费、福利费、其他福利费、水费、其他交通费用、离退休公用支出、公用取暖费、体检费办公费、水电费、邮电费、职工教育经费、差旅费、工会经费、其他交通费、公用取暖费、离退休公用经费。2018年牡丹江市保障性住房管理中心预算安排机关运行经费总计8.34万元,2019年比2018年机关运行经费减少0.67万元,同比减少8%,主要原因是退休1人。

    十四、政府采购情况说明

    牡丹江市保障性住房管理中心2019年部门预算无政府采购。

    十五、国有资产占有使用情况说明

    截止2019年末,牡丹江市保障性住房管理中心无办公用房和车辆。

     

    第四部分  名词解释

    根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市保障性住房管理中心2019年省本级部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    四、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    五、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    六、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

        九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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