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    牡丹江市住房保障和房产管理局2019年部门预算
    加入日期:2019/2/15
     
     

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    牡丹江市住房保障和房产管理局

    2019年部门预算

     

     

     

     

     

     

     

     

        

     

    第一部分    

    一、部门职责

    二、部门机构设置及预算编报范围

    三、部门人员构成

    第二部分  2019年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

    十二、绩效目标表

    第三部分  2019年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

     

    第一部分  概况

    一、部门职责

    住房保障和房产管理局职责
       (一)贯彻执行国家、省有关房产业务的法律法规、方针政策,编制全市房产业中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查落实。
       (二)负责全市商品房和保障性住房建设和管理;负责全市住房制度改革、物业管理、房屋安全管理和危房鉴定工作;负责全市城区及所辖村镇产权产籍管理和登记发证工作;负责房产市场监察工作;负责全市房屋维修基金的归集及使用管理。
       (三)负责对全市房产交易、租赁、中介、抵押、评估、测绘等相关行业的规范管理;负责物业管理企业、房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。
       (四)指导所属县(市)房产管理工作。
       (五)完成市委、市政府交办的其它工作。

    下属事业单位职责:
         房产监察大队,负责对全市房屋室内装饰装修进行监督管理。

    牡丹江市物业管理中心,负责全市物业行业管理工作。
      房地产产权市场管理处,负责楼盘表管理、新建商品房(预)销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易与产权档案管理、房屋交易与产权管理信息平台建设、房屋交易与产权服务窗口建设等。

    二、部门机构设置及预算编报范围

    内部机构设置

    下设办公室、开发科、市场科、安全科、产权科、房改办、审批科、物业科、监察大队。

    纳入牡丹江市住房保障和房产管理局部门预算编制范围的单位包括:

    1、牡丹江市住房保障和房产管理局本级

    2、牡丹江市房地产产权市场管理处

    三、部门人员构成

    行政编制24人、实有行政人员15人,退养人员2人、离休人员3人、退休47人、退职1人。参公事业编制8人,参公事业人员实有9人、一类公益事业编制8人,实有9人。
    产权处事业编制19人,实有71人。

    第二部分  2019年部门预算表

     见附表1-12

    第三部分  2019年部门预算情况说明

     

    一、部门收支总体情况表说明

    按照综合预算的原则,牡丹江市住房保障和房产管理局收入和支出均纳入部门预算管理。

    2018年收支总预算1643.83万元,全部收入均为一般公共预算收入1643.83万元,支出包括:社会保障和就业支出339.95万元,医疗卫生与计划生育支出49.85万元、城乡社区支出777.76万元,住房保障支出476.27万元。2018年收支总预算2020.14万元。2019年比2018年减少376.31万元,同比减少18.63%。主要原因是退休人员进入社保统筹。

          二、部门收入总情况表说明

    2018年收入预算1643.83万元,其中一般公共预算收入1643.83万元,占100%;

    2018年收入预算2020.14万元,其中一般公共预算收入2020.14万元,占100%;

     2019年比2018年部门一般公共预算收入减少376.31万元,同比减少18.63%,主要原因是退休人员进入社保统筹。

    三、部门支出总体情况表说明

    2019年部门预算支出1643.83万元,其中基本支出1499.7万元,占91.23%;项目支出144.13万元,占8.77%;

    2018年部门预算支出2020.14万元,基本支出1869.76万元,占92.56%;项目支出150.38万元,占7.44%;

    2019年比2018年部门一般公共预算收入减少376.31万元,同比减少18.63%,主要原因是退休人员进入社保统筹。

    四、财政拨款收支总体情况表说明

    2019年财政拨款收支总预算1643.83万元,收入包括:经费拨款1631.83万元、国有资源(资产)有偿使用收入12万元。支出包括:社会保障和就业支出339.95万元、医疗卫生与计划生育支出49.85万元、城乡社区支出777.76万元,住房保障支出476.27万元。与上年收支同比减少376.31万元,同比减少18.63%,主要原因是退休人员进入社保统筹。

    五、一般公共预算支出情况表(功能科目)说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    2019年部门一般公共预算当年拨款1643.83万元,比上年执行数减少376.31万元,同比减少18.63%,主要原因是退休人员进入社保统筹。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2019年社会保障和就业支出339.95万元,占比20.68%,医疗卫生与计划生育支出49.85万元,占比3.03%,城乡社区支出777.76万元,占比47.31%,住房保障支出476.27万元,占比28.97%。

    六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)说明

    2019年部门一般公共预算经济分类支出1643.83万元,其中工资福利支出1120.67万元,主要包括:基本工资、津贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、人员其他支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴,上年支出1193.76万元,减少6.12%;按定额管理的商品服务等支出147.37万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、其他交通费、水费、体检费、手续、印刷费、一般维修费、公用取暖费,上年支出180.56万元,同比减少18.38%,主要原因是压缩经费支出。对个人家庭补助支出231.66万元,主要包括:离休费、采暖补贴(离休)、退休费、采暖补贴(退休)、遗属补助、医疗费(离休统筹)、医疗费(退休大病保险)、救济费、奖励金、提租补贴(离休)、提租补贴(退休),上年支出495.44万元,同比减少53.24%,主要原因退休纳入社保统筹。项目支出144.13万元。

    七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)说明

    机关工资福利支出352.62万元,机关商品和服务支出112.14万元,事业单位经常性补助其中工资福利支出768.05万元,商品和服务支出179.36万元。对个人和家庭补助支出231.66万元。

    八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)说明

    未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)说明

    未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)说明

    未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

    2019年“三公”经费预算数2.95万元,其中公务接待费0.95万元,公务用车运行维护费2万元。

    2018年“三公”经费预算数为3万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行维护费2万元。

    2019年与2018年减少0.5万元,同比减少1.67%。2018年安排公务接待1万元,2019年安排公务接待费0.95万元,公务用车运行维护费与上年持平。

    十二、机关运行经费安排说明

    2019年部门预算安排机关运行经费总计147.37万元,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出、其他交通费、水费、体检费、手续、印刷费、一般维修费、公用取暖费。2019年比2018年机关运行经费180.56减少33.19万元,减少18.38%,主要原因为在职人员减少及压缩经费支出等。

    十三、政府采购支出情况说明

    2019年部门预算政府采购支出0.5万元。用于车辆保险。

    十四、国有资产占有使用说明

    截止2018年末,国有资产总计10352.90万元,其中民用直管产(全市公房)6604.91万元,占总资产的63.80%。办公用房10411.71平方米,价值3257.67万元,车辆4台,价值60.5万元(其中1辆一般公务用车,3辆为专业用吸污及高压清洁车)。

    十五、预算绩效情况说明

    2018年,经全市各区“二审二公示”及“联审”,全市共发放2017年度廉租住房租赁补贴6305户、发放资金1769.62万元。廉租住房实物配租324户。廉租住房共有产权分配116户。办理公租房分配入住320户。完成了省住建厅2018年棚户区改造申报计划、基本建成计划。

    2019年推进保障性住房建设,改造市区棚户区500户 。

    第四部分  名词解释

        

    根据《2019年政府收支分类科目》2019年省本级部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。    

    七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

    八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    九、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

          十、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

          十一、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

     

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